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8月5日，集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)審計(jì)監(jiān)察“三化”模式工作，對(duì)南平市建陽(yáng)區(qū)旅游發(fā)展有限公司首輪審監(jiān)“三化”模式反饋問(wèn)題的整改情況進(jìn)行“回頭看”，并檢查了公司近期合規(guī)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度執(zhí)行情況。

反饋問(wèn)題：1.業(yè)務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)所附“業(yè)務(wù)接待清單”格式及填報(bào)不規(guī)范；2.日常考勤實(shí)行簽到制度，一名職工存在考勤異常（未見(jiàn)請(qǐng)假單）。

整改情況:1.“業(yè)務(wù)接待清單”格式不規(guī)范已整改到位；2.考勤已嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行，員工請(qǐng)假有登記在冊(cè)。

此次主要對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)在公司“合同管理、企業(yè)決策、日常財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)”等方面的監(jiān)管職能進(jìn)行檢查，公司基本能合規(guī)經(jīng)營(yíng)，認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)控制度。反饋問(wèn)題總體整改情況較好。

請(qǐng)各子公司認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。

 圖為檢查組現(xiàn)場(chǎng)檢查情況